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2024年邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院）部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。邵阳市妇幼保健院是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性卫生事业全额拨款单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。医院创建于1953年，担负着全市12个县（市区）妇女儿童的保健、医疗、健康教育、科研教学及妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生统计等多项任务的专业医疗保健机构。2024年年末在职职工人数280人。
（二）机构设置。从预算单位构成看，邵阳市妇幼保健院2024年部门决算包括本单位决算，不包含下属单位或机构；邵阳市妇幼保健院内设机构包括：行政管理和医疗保健，其中行政管理包括党办、院办、纪检监察办、人事科、财务科、总务科、保卫科、信息科、医务科、保健部。护理部、院感办、质控办、科教科、医保办、绩效办；医疗保健包括孕产保健部（产科、孕产保健科、医学遗传科、群体保健科）、妇女保健与计划生育部（妇科、妇女保健科、辅助生殖科、盆底康复科、群体保健科、计划生育科）、儿童保健部（普儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、群体保健科）、其他医疗专业及相关（出生缺陷防控中心科、手术麻醉科、药剂科、影像科、检验科、供应室）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
邵阳市妇幼保健院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市妇幼保健院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 769.90 万元，其中，一般公共预算拨款 769.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 23.94 万元，主要是人员增加及人员工资上涨，相应人员经费拨款增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算 769.90 万元，其中：
1、一般公共服务（类）20805 （款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年预算为 164.09 万元，2024年预算为 141.38 万元，比上年减少 22.71 万元，下降 13.84 %，主要原因是：财政拨付比例下降。
2、一般公共服务（类）20805 （款）2080501行政单位离退休（项）。
2023年预算为 29.26 万元，2024年预算为 25.69 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 12.20 %，主要原因是：财政拨付比例下降。
3、一般公共服务（类）20827（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。
2023年预算为 2.21 万元，2024年预算为 2.47 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 11.76 %，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。
4、一般公共服务（类）20827（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）。
2023年预算为 4.42 万元，2024年预算为 2.47 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 44.12 %，主要原因是：财政拨付比例下降。
5、一般公共服务（类）21004（款）2100403妇幼保健机构（项）。
2023年预算为 498.15 万元，2024年预算为 526.15 万元，比上年增加 28 万元，增长 5.62 %，主要原因是：财政拨款人员经费相关公用经费增加。
6、一般公共服务（类）21011（款）2101102事业单位医疗（项）。
2023年预算为 27.86 万元，2024年预算为 31.38 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 12.63 %，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。
7、一般公共服务（类）22102（款）2210201 住房公积金（项）。
2023年预算为 49.23 万元，2024年预算为 55.20 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 12.13 %，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 769.90 万元，其中：
1、一般公共服务（类）20805 （款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年预算为 164.09 万元，2024年预算为 141.38 万元，比上年减少 22.71 万元，下降 13.84 %，主要原因是：财政拨付比例下降。
2、一般公共服务（类）20805 （款）2080501行政单位离退休（项）。
2023年预算为 29.26 万元，2024年预算为 25.69 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 12.20 %，主要原因是：财政拨付比例下降。
5、一般公共服务（类）20827（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。
2023年预算为 2.21 万元，2024年预算为 2.47 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 11.76 %，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。
6、一般公共服务（类）20827（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）。
2023年预算为 4.42 万元，2024年预算为 2.47 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 44.12 %，主要原因是：财政拨付比例下降。
5、一般公共服务（类）21004（款）2100403妇幼保健机构（项）。
2023年预算为 498.15 万元，2024年预算为 526.15 万元，比上年增加 28 万元，增长 5.62 %，主要原因是：财政拨款人员经费相关公用经费增加。
6、一般公共服务（类）21011（款）2101102事业单位医疗（项）。
2023年预算为 27.86 万元，2024年预算为 31.38 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 12.63 %，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。
7、一般公共服务（类）22102（款）2210201 住房公积金（项）。
2023年预算为 49.23 万元，2024年预算为 55.20 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 12.13 %，主要原因是：人员增加相应人员经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 737.90 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 32 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出 32 万元，主要用于妇幼保健计划生育服务，提高群众生殖健康水平，降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，提高群众满意度，增强群众卫生计生工作的管理与参与感，促进流动人口管理及均等化服务等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费 53.60 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 9.89 %，主要是财政拨付比例下降。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是本部门无“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。
（提示：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 9.60 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 2 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 769.90 万元，其中，基本支出 737.90 万元，项目支出 32 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
附件：邵阳市妇幼保健院（邵阳市妇女儿童医院）2024年预算公开表格
