2020年邵阳市妇幼保健院部门预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市妇幼保健院是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性卫生事业全额拨款单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。医院创建于1953年，担负着全市12个县（市区）妇女儿童的保健、医疗、健康教育、科研教学及妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生统计等多项任务的专业医疗保健机构。2019年年末在职职工人数194人。

（二）机构设置。从预算单位构成看，邵阳市妇幼保健院2019年部门决算包括本单位决算，不包含下属单位或机构，医院内部设置临床科室4个，辅助检查等科室4个，行政职能科室10个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市妇幼保健院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市妇幼保健院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数1183.41万元，其中，一般公共预算拨款632.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加68.67万元，增长6.16%，原因是：人员增加，相应人员经费补助增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1183.41万元，其中，一般公共服务1183.41万元。支出较去年增加68.67万元，增长6.16%，原因是：人员增加，相应人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  632.67 万元，其中，一般公共服务支出  632.67 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 600.67  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 32  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他商品和服务支出8万元，主要用于临街门面拆除补助等方面；计划生育服务支出24万元，主要用于计划生育服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年邵阳市妇幼保健院运行经费财政拨款预算28.29万元，比2019年预算增加0.21万元，上升0.75%,主要是人员增加，相应费用增加。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），公务接待费5万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是单位严格控制三公经费支出，节约资源。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  1 万元，拟召开 2 会议，人数 180  人，内容为全市妇幼卫生工作会议；培训费预算  2 万元，拟开展  2 培训，人数  200人，内容为 妇幼卫生工作业务培训  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元；水费1.57万元，电费2万元，邮电费0.28万元；物业管理费5万元；差旅费5万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算   0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备   1台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为632.67   万元，其中，基本支出 600.67  万元，项目支出  32 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。